中国电影博物馆-市级部门预算-财政-首都之窗-北京市政 …

中国电影博物馆2016年部门预算说明  一、基本情况  (一)部门机构设置、职责:  根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复(中央编办复字2005[148]号),设立中国电影博物馆,内设办公室、展陈部、影院部、藏品部、社会教育部等13个处室。  中国电影博物馆职责为:电影艺术博览,电影文化交流,电影专业活动,电影藏品征集,电影行业服务科普知识传播,对公众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。  中国电影博物馆是财政补助事业单位,是独立事业机构。  (二)人员构成情况:  中国电影博物馆部门行政编制0人,实际0人;事业编制119人,实际118人;聘用人员0人。  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。  二、2016年收入及支出总体情况  (一)收入总体情况  2016年收入预算8194.81万元,比2015年5957.1万元增加2237.71万元,增长37.56%。其中:财政拨款8041.34万元比2015年5263.35万元增加2777.99万元;统筹使用结余资金安排预算0万元比2015年296.64万元减少296.64万元;其他资金153.47万元(包括继续使用的财政性结转资金8.71万元)比2015年397.11万元减少243.64万元。  其他资金收入为预计的2016年票款收入,根据2015年实际票款收入情况,预计比上年减少。  (二)支出总体情况  1.基本支出预算5061.28万元,占总支出预算61.76%,比2015年3956.87万元增加1104.41万元,增长27.91%。主要是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素,人员经费有所增加。  2.项目支出预算3133.53万元,比2015年2000.23万元增加1133.30万元,增长56.66%。主要是本年安排了影院改造项目。部门预算项目主要为机构运行保障经费类项目等。  三、主要支出情况  预算项目主要为机构运行保障经费类项目。项目支出主要包括馆体及馆内设备设施维修维护费、影院改造经费、延续性活动经费、宣传经费、信息化运行维护费等支出。  四、部门政府采购预算说明  2016年政府采购预算总额2609.57万元,其中:政府采购货物预算1376.17万元,政府采购工程预算77.98万元,政府采购服务预算1155.42万元。